voeto.ru страница 1
скачать файл

Модель RIM

(описание экзогенных переменных и основных блоков)

1. Описание экзогенных переменных

Данное описание переменных содержит следующую информацию об экзогенных переменных, содержащихся в файле macrofix.mfx: 1) имя переменной, 2) направление ее использования и 3) примерную оценку границ допустимых ее значений (с точки зрения возможностей сходимости модели).



Демографические переменные:

pop - численность населения РФ. Используется при расчете душевого дохода, который в свою очередь участвует в функциях потребления. Может варьироваться в любых разумных пределах.

poppens - численность пенсионеров. Используется при расчете общего объема пенсионных выплат, которые являются частью доходов населения. Может варьироваться в любых разумных пределах.

labfor - численность рабочей силы (населения в трудоспособном возрасте). Используется при расчете безработицы. Может варьироваться в любых разумных пределах.
Денежные переменные

m2 - денежное предложение (величина денежного агрегата М2). Используется при расчете суммарной прибыли (макроуравнение profitst.reg), при расчете дефлятора основных фондов(макроуравнение deflcapt.reg) и дефлятора накопления основного капитала (макроуравнение deflkv.reg), косвенно воздействует на индекс потребительских цен, дефлятор ВВП. Степень устойчивости модели при изменении параметра М2 определяется помимо значений самого параметра уровнем значений курса доллара, а также, возможно, и другими параметрами. При варьировании только М2 модель “сваливается” в 2006-2007 гг. при значениях темпов изменения параметра выше 35-40% в год.

rateusd2 - величина обменного курса (рублей за доллар США). Используется при расчете индекса потребительских цен (макроуравнение cpi.reg), а также дефляторов экспорта (макроуравнение dext.reg) и импорта (макроуравнение dimt.reg), косвенно, через индекс потребительских цен влияет на суммарную по народному хозяйству зарплату. Модель сохраняет устойчивость при увеличении курса доллара до 70% в год на всем интервале прогнозирования.

credecon - объемы кредитов экономике. Используется в макроуравнении (r_invn.reg) для прироста запасов. Может варьироваться в любых разумных пределах.
outflowusd - вывоз капитала. Используется в уравнении расчёта суммарных инвестиций – предполагается, что суммарные инвестиции текущего года увеличиваются пропорционально отношению величины уменьшения вывоза капитала к инвестициям прошлого года, скорректированному на экзогенный коэффициент shoutprof.

inwagemin - индекс минимальной зарплаты. Может использоваться в макроуравнении (waget.reg) для расчета средней зарплаты. Может варьироваться в любых разумных пределах.

pensmin - минимальный уровень пенсий. Используется в макроуравнении (pensaver.reg) для расчета средних пенсий и, таким образом, воздействует на величину социальных трансфертов. Может варьироваться в любых разумных пределах.

Бюджетные переменные

Все направления расходов сводного бюджета, представленные в модели, также могут варьироваться в любых разумных пределах. В модели принята следующая укрупненная структура расходов бюджета:

bexsoc - расходы сводного бюджета на социально-культурные

мероприятия;



bexmil - расходы сводного бюджета на оборону;

bexgur- расходы сводного бюджета на управление и

правоохранительную деятельность;



bexpr - расходы сводного бюджета на народное хозяйство;

bexsc - расходы сводного бюджета на науку;

bexsp - расходы сводного бюджета на социальное обеспечение;

bexot - прочие расходы сводного бюджета;

gdpayout - величина платежей по внешнему долгу в USD, от которой по курсу USD, в свою очередь, считаются процентные расходы сводного бюджета.

В модели предусмотрены экзогенные переменные, задающие динамику доли зарплаты в соответствующих статьях расходов бюджета. К их числу относятся следующие переменные:



shwageskm - доля зарплаты в расходах на социально-культурные мероприятия;

shwagepr - доля зарплаты в затратах бюджета на народное хозяйство;

shwagemil - доля зарплаты в расходах на оборону;

shwagegur - доля зарплаты в расходах на управление;

shwagesc- доля зарплаты в расходах на науку.

Налоговые ставки

Все налоговые и неналоговые ставки, представленные в файле macrofix.mfx, могут варьироваться в любых разумных пределах. Имеются в виду следующие ставки:



ktaxinc - средняя ставка подоходного налога;

rtaxprof - средняя ставка налога на прибыль;

ktaxgsm - ставка налога на ГСМ;

ktaxexfar - ставка налога на экспорт;

ktaximfar - ставка налога на импорт;

ktaxnot - средняя ставка прочих налогов на прибыль, доход и собственность;

kbatax - средняя ставка неналоговых доходов бюджета.

Следует отметить, что в отношении подоходного налога, налога на прибыль, экспортно-импортных пошлин и НДС может быть экзогенно заданы либо средняя (действующая) ставка, либо, одновременно, нормативная ставка и уровень собираемости.

Следует подчеркнуть, что налоги, по которым налоговые ставки содержатся в файле macrofix.mfx, считаются от соответствующей суммарной по народному хозяйству налогооблагаемой базы, в то время как НДС и акцизы считаются по отраслевой налогооблагаемой базе.
Помимо возможности управления параметрами экономической политики с помощью файла макроэкзогенных переменных macrofix.mfx в модели предусмотрена также возможность экзогенного задания векторных переменных (с помощью файла vectors.vfx).

В принципе имеется возможность экзогенно задавать динамику (либо абсолютные значения) любого элемента любого вектора, представленного в модели. Это особенно удобно при учете тех или иных ресурсных ограничений, либо, например, для экзогенного задания отраслевых значений экспорта.

Что касается параметров экономической политики, представленных в виде векторных переменных, то к ним можно отнести следующие:

taxpn - объемы прочих налогов на производство (используются в том случае если не подходят имеющиеся в модели регрессионные уравнения);

subspn - динамика субсидий на производство;

subspn - динамика субсидий на производство;

subspt - динамика субсидий на продукты;

rexcise - динамика субсидий на производство;

rtaxpto - динамика ставок прочих налогов на продукты;

rvat - динамика действующей (эффективной) ставки НДС;

rvatn - динамика нормативной ставки НДС;

rvatcf - динамика собираемости по НДС.

2. Описание основных блоков модели



1. Блок конечного потребления и производства


  1. Конечное потребление домашних хозяйств (pce)

Детализация: посекторная
Расчет:

  • Потребление домашних хозяйств на душу населения

Детализация: посекторная, 20 уравнений

Стандартное уравнение (в стандартном уравнении приведен весь набор факторов, которые были использованы в тех или иных уравнениях)



ppcei = a0 + a1*mpceR + a2*mpceR[1] - a3*relpi + a4*time + a5*dum
ppcei - потребление домашними хозяйствами продукции i-й отрасли на душу населения (цены 1997 г.);

mpceR - реальный душевой доход, направляемый на потребление;

mpceR[1] - реальный душевой доход, направляемый на потребление с лагом в один год ;

relpi - относительные конечные цены в i-й отрасли;

time - время;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.


  • Потребление домашних хозяйств

Детализация: посекторная

pce = ppce * pop,
pop - численность населения.
Нормировка pce = mpceR



  1. Конечное потребление государственное и некоммерческих организаций (pub)

Детализация: посекторная, 5 секторов

Расчет происходит преимущественно на основе значений данного показателя в предыдущем году и индекса роста соответствующих макростатей расходов сводного бюджета в текущем году.


pubi = pubi[1] * a1* indrbudexpi,
indrbudexpi - индексы роста соответствующих дефлированных расходов сводного бюджета;

a1 - экзогенные коэффициенты.



  1. Капитальные вложения и накопление основного капитала

    1. Капитальные вложения (kvi):

Детализация: посекторная, 24 уравнения.
Расчет:

  • Капитальные вложения по секторам-производителям (?).

Стандартное уравнение (в стандартном уравнении приведен весь набор факторов, которые были использованы в тех или иных уравнениях)
kvi = a0 + a1*finagri + a2*finagri[1]+ a3*outi + a4*outi[1] + a5*dum,
где:
kvi - объем капитальных вложений в отрасли i в ценах 1997г.;

outi - объем выпуска продукции в отрасли i в ценах 1997 года

outi[1] - объем выпуска продукции в отрасли i в ценах 1997 года c лагом

в один год



finagrс - финансовый агрегат отрасли i (дефлированный):
finagri = (capconi + profi * (1-taxprof) - subspni) / deflinv,
где:
capconi - потребление основного капитала в отрасли i (данные МОБ СНС)

profi - чистая прибыль в отрасли i (данные МОБ СНС);

taxprof - налог на прибыль;

subspni - субсидии на производство в отрасли i (МОБ СНС);

deflinv - дефлятор КВ.
finagrс[1] - финансовый агрегат отрасли i c лагом в один год

(дефлированный);



dum - фиктивная переменная;

aJ - параметры регрессионных уравнений.


    1. Валовое накопление основного капитала (inv):


inv = rinv * ,
где:
rinv - отношение валового накопления основного капитала к сумме

капитальных вложений.


Расчет накопления основного капитала по фондообразующим отраслям:
invj = bvj * inv,
где bvj - коэффициенты технологической структуры накопления основного

капитала отрасли j.





  1. Прирост запасов (invn)

Детализация: посекторная
Расчет:

  • Суммарная величина прироста запасов в экономике

Детализация: одно макроуравнение
invnT = a0 + a1*r_credecon[1]+ a2*fdT[2]+a3*dum
invnT - cуммарная величина прироста запасов в экономике;

r_credecon[1] - дефлированная величина кредитов экономике с лагом в один год;

fdT[2] - совокупный конечный спрос с лагом в два года;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.


  • Отраслевые приросты запасов

Детализация: посекторная
invni = invni[1] + (invnT - invnT[1]) * (outi / outT),
out - отраслевые валовые выпуски;

outT - суммарный по экономике валовый выпуск.



  1. Экспорт (ex)




    1. Экспорт в дальнее зарубежье (exar)

Детализация: посекторная


Расчет:

Экспорт в дальнее зарубежье в ценах 1997 года

Детализация: посекторная

Стандартное уравнение (в стандартном уравнении приведен весь набор факторов, которые были использованы в тех или иных уравнениях)



exari = a0 + a1*outi + a2*in_con + a3*WozrA10 + a4*profitsi + a5*exT+

+ a7*dum
out – выпуск продукции i-й отрасли;

in_con=(out-ex+im) – внутреннее потребление продукции i-й отрасли;

WozrA10 – средний возраст основных фондов в машиностроении ;

profits- прибыль в i-й отрасли;

exT – суммарный экспорт;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.


    1. Экспорт в ближнее зарубежье (exsr)

Детализация: посекторная
Расчет:

Экспорт в ближнее зарубежье в ценах 1997 года

Детализация: посекторная

Стандартное уравнение (в стандартном уравнении приведен весь набор факторов, которые были использованы в тех или иных уравнениях)



exsri = a0 + a1*outi + a2*in_con + a3*deltaouti + a4*profitsi + a5*imsrT+

+ a7*dum
out – выпуск продукции i-й отрасли;

in_con=(out-ex+im) – внутреннее потребление продукции i-й отрасли;

deltaout=(outi-out i-1 )

profits- прибыль в i-й отрасли;

imsrT – суммарный импорт из ближнего зарубежья в Россию;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.



  1. Импорт (im)

6.1 Импорт из дальнего зарубежья (imar)

Детализация: посекторная
Расчет:


  • Импорт из дальнего зарубежья в ценах 1997 года

Детализация: посекторная

Стандартное уравнение (в стандартном уравнении приведен весь набор факторов, которые были использованы в тех или иных уравнениях)



imari = a0 + a1*outi + a2*prf + a3*deltaouti + a4*gdp_usd + a5*man+ a6*vmoneyinc+ a7*dum

out – выпуск продукции i-й отрасли;

prf=((profits/rateusd2)*(1-imps)) прибыль i-й отрасли скорректированная на курс доллара (rateusd2) и импортные пошлины (imps) ;

deltaout=(outi-out i-1 )

gdp_usd- ВВП в долларах США;

man=((moneyinc/rateusd2)*(1-imps)*reform92)) – денежные доходы населения в долларах США скорректированные на величину импортных пошлин;

vmoneyinc=((moneyinc/rateusd2)*reform92) – денежные доходы населения в долларах США;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.

6.2 Импорт из ближнего зарубежья (imsr)

Детализация: посекторная
Расчет:


  • Импорт из ближнего зарубежья в ценах 1997 года

Детализация: посекторная

Стандартное уравнение (в стандартном уравнении приведен весь набор факторов, которые были использованы в тех или иных уравнениях)



imari = a0 + a1*outi + a2*in_con+ a3*deltaouti + a4*ex + a5*pce+ a6*exsr a6*vmoneyinc+ a7*moneyinc+ a8*dum

out – выпуск продукции i-й отрасли;

in_con=(out-ex+im) – внутреннее потребление продукции i-й отрасли;

deltaout=(outi-out i-1 )

ex – экспорт продукции i-й отрасли;

pcei - потребление домашними хозяйствами продукции i-й отрасли;

exsr – экспорт продукции i-й отрасли в ближнее зарубежье;

vmoneyinc=((moneyinc/rateusd2)*reform92) – денежные доходы населения (moneyinc) в долларах США;

moneyinc - денежные доходы населения;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.



  1. Конечный спрос (fd)

Детализация: посекторная

fd = pce + pub + inv + invn + ex



  1. ВВП (gdpR)

gdpR =i ( fdi - imi)



  1. Выпуск (out)

Система из 25-ти межотраслевых уравнений
A*x + y - im = x,
где

А - матрица коэффициентов прямых затрат;

y - вектор конечного спроса, включая импорт;

x - вектор отраслевых выпусков (неизвестный).



  1. Занятость (emp)

Детализация: посекторная, 25 уравнений

Стандартное уравнение:


empi = a0 * capia1 * outi a2 * relwagei a3 * exptime,
где

capi - основные фонды в i-й отрасли,

outi - валовый выпуск i-й отрасли,

relwagei - отношение средней заработной платы в i-й отрасли к средней по экономике,

exptime - временной тренд.

a - параметры уравнения регрессии.

2. Блок доходов


  1. Заработная плата (wages)

Детализация: посекторная
Расчет:

  • Индекс средней по н/х ЗП на одного занятого

Детализация: одно макроуравнение
Вариант 1

inuwagesT = а0 + a1*In_cpi*In_eff,
где

inuwagesT = (wagesT/empT) / (wagesT[1997]/empT[1997]), т.е. базовый индекс средней по н/х ЗП на одного занятого;

In_cpi – базовый индекс индекса потребительских цен;

In_eff - базовый индекс производительности труда в экономике;

a - параметры уравнения регрессии.


  • Индекс средней по отрасли ЗП на одного занятого

Детализация: посекторная, 25 уравнений

Стандартное уравнение:


inuwagesi = inuwagesT a1 * inprodfi a2,
где

inuwagesi - базовый индекс средней по i-й отрасли ЗП на одного занятого;

inuwagesT - базовый индекс средней по н/х ЗП на одного занятого;

inprodfi - реальный фактор в i-м секторе в постоянных ценах (изменение выпуска, производительности труда, экспорта; а также эти же показатели с лагом в один год);

a - параметры уравнения регрессии.


  • Объем заработной платы в отрасли рассчитывается путем перемножения вычисленной по описанным уравнениям заработной платы на одного занятого и численности занятых.

Детализация: посекторная, 25 уравнений
wagesi = inuwagesi * empi



  1. Отчисления на социальное страхование (soccont)

Детализация: посекторная, 25 уравнений
socconti = a0 + a1* (norm * wagesi),
где

norm = soccontT / wageT - норматив отчислений на социальное страхование,

a - параметры уравнения регрессии.



  1. Чистая прибыль

Детализация: посекторная
Расчет:

  • Соотношение суммарной прибыли и зарплаты

Детализация: одно макроуравнение
rprofT = a1* iprices +a2* z + a3*time+a4*dum
где

rprof T= profitsT / wagesT - соотношение суммарной прибыли и зарплаты;

iprices = pricesT / pricesT[1] - динамика дефлятра суммарного валового выпуска;

z = wagesT / m2 - соотношение суммарной зарплаты и дережного агрегата М2;

time - время;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.


  • Прибыль по н/х всего


profitsT = rprofT * wagesT
Расчет:

  • Доля отраслевой прибыли в суммарной по народному хозяйству

Детализация: посекторная, 25 уравнений

Стандартное уравнение:


rprofi=a0+a1*routprci+ a2*rpricmon + a3*rexi,+ a4*rimi +a5*rwagesi +a6*time
где

rprofi = profitsi / profT - доля отраслевой прибыли в суммарной по народному хозяйству;

routprci = (outi / outT) *(pricesi / pricesT) - произведение отраслевых долей в суммарном выпуске на относительные цены;

rpricmon = pricesT / (m2 /m2{1997}) - соотношение динамики дефлятора суммарного валового выпуска и динамики денежной иассы;

rex­i = exi / outi - доля экспорта в валовом выпуске;

rimi = imi / outi - доля импорта в валовом выпуске;

rwagesi = wagesi /gvai - доля зарплаты в добавленной стоимости;

time - время;

a - параметры уравнения регрессии.



  • Отраслевая прибыль

Детализация: посекторная, 25 уравнений
profitsi = rprofi * profitsT



  1. Чистый смешанный доход (propri)

Детализация: посекторная, 25 уравнений

Стандартное уравнение:


proprii= a0 + a1*gvai + a2*wagesi + a3*subspti,
где

gvai - валовая добавленная стоимость i-й отрасли;

subspti - субсидии на продукты i-й отрасли;

a - параметры уравнения регрессии.



  1. Налоги на производство (taxpn)

Детализация: посекторная, 25 уравнений

Стандартное уравнение:


taxpni= a0 + a1*gvai + a2*capCi + a3*imCi,
где

capCi - стоимость основного капитала в текущих ценах;

imCi - импорт в текущих ценах;

a - параметры уравнения регрессии.



  1. Субсидии на производство (subspn)

Детализация: посекторная

Задается экзогенно.





  1. Потребление основного капитала (capcon)

Детализация: посекторная
Расчет:

  • Стоимость основного капитала в постоянных ценах

Детализация: посекторная, 25 уравнений

Стандартное уравнение:


capi= a0 + a1*capi[1]+ a2*t=14 kvi[t],
где

capi - стоимость основного капитала;

t=14 kvi[t] - сумма отраслевых капитальных вложений за последние четыре года;



a - параметры уравнения регрессии.


  • Дефлятор основного капитала

Детализация: одно макроуравнение
deflcapT= a0 + a1*pricesT + a2* m2,
pricesT - дефлятор выпуска.

a - параметры уравнения регрессии.


  • Дефлятор основного капитала отраслевой

Детализация: посекторная, 25 уравнений

Стандартное уравнение:


deflcapi= a0 + a1*pricesi + a2* deflcapT,

pricesi - индекс цен в i-й отрасли.

a - параметры уравнения регрессии.


  • Стоимость основного капитала в текущих ценах

Детализация: посекторная, 25 уравнений
capCi= capi * deflcapi


  • Потребление основного капитала (capcon)

Детализация: посекторная, 25 уравнений
capconi = rcapconi * capCi
rcapconi - норма потребления основного капитала, задается экзогенно.


  1. Налоги на продукты и импорт (taxpt)

в том числе:


  • Чистый НДС по отраслям (vat)

Детализация: посекторная
vat = rvatn*rvatcf*outb - rvatn*rvatcf A,
(векторная запись)

rvatn - номинальные ставки НДС;

rvatcf - уровень собираемости НДС по отраслям;

outb - налогооблагаемая база ( ВП в базисных ценах + Акцизы - Необлагаемая часть экспорта).


  • Акцизы (excise)

Детализация: посекторная, 25 уравнений
excisei= rexcisei * outCi,
rexcisei - норматив, задается экзогенно.

outCi - выпуск i-й отрасли в текущих ценах.


  • Другие налоги на продукты и импорт (taxpto)

Детализация: посекторная
taxptoi= rtaxptoi * outCi,
rtaxptoi - норматив, задается экзогенно.

outCi - выпуск i-й отрасли в текущих ценах.



  1. Субсидии на продукты (subspt)

Детализация: посекторная

Задаются экзогенно.





  1. Валовая добавленная стоимость (gva)

Детализация: посекторная
gva = wages + soccont + profints + propri + taxpn + subspn + capcon + excise + taxpto + subspt


3. Блок цен


  1. Среднеотраслевые цены без НДС

Система из 25-ти межотраслевых уравнений
p*A*X + va = p*X,
где

А - матрица коэффициентов прямых затрат;

X - диагональная матрица валовых выпусков;

p = [pricesi] - вектор цен (неизвестный),

va - вектор валовой добавленной стоимости,

или в удельном выражении


p*A + v = p


  • Дефлятор выпуска


pricesT = i (outi * pricesi + vati) / i outi,


  • Индекс потребительских цен

Шаг 1


Детализация: одно макроуравнение

CPI с учётом курса USD (FCPI):



FCPI =a0 + a1*pricesT + a2*reteusd,

a - параметры уравнения регрессии.
Шаг 2

Если FCPI =< pricesT, то CPI зависит только от внутренних цен


CPI = i (pcei * pi + vati) /  pcei .

Если FCPI > pricesT, то CPI от внутренних цен корректируется на курсUSD. Как правило, изменение курса USD в России сразу сказывалось на ИПЦ, при этом цены производителя оказывались более устойчивыми.



k = FCPI / pricesT,

CPI =k * i (pcei * pi + vati) /  pcei .
vati - НДС i-й отрасли.


  • Дефлятор КВ


deflkvi = i (invi * pi + vati) /  invi


  • Дефлятор ВВП


defl = (i (fdi + imi) * pricesi + vati) / gdpR


4. Бюджетно-финансовый блок



  1. Доходы и расходы сводного бюджета



    1. Доходы сводного бюджета


binc = bataxinc + taxpnbud + taxprof + taxinc + taxasnot + taxsins+ taxptbud;
где

bataxinc - неналоговые доходы сводного бюджета;

taxpnbud - часть налогов сводного бюджета, соответствующая налогам на производство;

taxptbud - часть налогов сводного бюджета, соответствующая налогам на продукты;

taxprof - налог на прибыль;

taxinc - подоходный налог;

taxasnot - прочие налоги на прибыль, доход и собственность;

taxsins - взносы на социальное страхование.


  • Неналоговые доходы сводного бюджета


bataxinc = gdp * kbatax;
где

kbatax - “ставка” неналоговых доходов - доля неналоговых доходов в ВВП, задается экзогенно.


  • часть налогов сводного бюджета, соответствующая налогам на производство


taxpnbud =a1*taxpnT + a2*dum;
где

taxpnT - налоги на производство в статистике межотраслевого баланса;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.


  • Налог на прибыль


taxprof = profitsT * rtaxprof * cktaxprof;
profitsT - суммарная чистая прибыль;

rtaxprof - номинальная ставка налога на прибыль;

cktaxprof - уровень собираемости налога на прибыль;


  • Подоходный налог


taxinc = moneyinc * rtaxinc;
moneyinc - денежные доходы населения;

rtaxinc - ставка подоходного налога.


  • Прочие налоги на прибыль, доход и собственность


taxasnot = profitsT * ktaxnot;
profitsT - суммарная чистая прибыль;

taxnot - норма прочих налогов на прибыль, доход и собственность по отношению к прибыли.


  • Взносы на социальное страхование


taxsins =a1 * soccontT;
soccontT - отчисления на социальное страхование по статистике межотраслевого баланса;

a - параметры уравнения регрессии.


  • часть налогов сводного бюджета, соответствующая налогам на продукты


taxptbud =a1*taxptbu + a2*dum;
где

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии;

taxptbu - сумма рассчитывемых в модели налогов на продукты.
При этом
taxptbu = vatT + exciseT + taximT + taxexT + taxgsm;
где

vatT - суммарная величина НДС;

exciseT - суммарная величина акцизов;

taximT - суммарная величина налога на импорт;

taxexT - суммарная величина налога на экспорт;

taxgsm - налог на горюче-смазочные материалы;



  • Суммарный НДС выплаченный в бюджет (vatT)


vatT = ,


  • Суммарная величина акцизов (exciseT)


exciseT = ,


  • Налог на импорт


taximT = imfarVCT*ktaximfar*cktaximfar;
imfarVCT - суммарная величина импорта в текущих ценах;

ktaximfar - средняя номинальная ставка импортных пошлин;

cktaximfar - собираемость импортных пошлин.


  • Налог на экспорт


taxexT = exfarVCT*ktaxexfar*cktaxexfar;
exfarVCT - суммарная величина экспорта в текущих ценах;

ktaxexfar - средняя номинальная ставка экспортных пошлин;

cktaxexfar - собираемость экспортных пошлин.



  • Налог на горюче-смазочные материалы


taxgsm = gdp * ktaxgsm;
где

ktaxgsm - “ставка” налога на горюче-смазочные материалы - доля налога на горюче-смазочные материалы в ВВП, задается экзогенно.


    1. Расходы сводного бюджета


bexp = bexpr + bexmil + bexgur + bexsoc + bexsc + bexsp+ bexsi + bexgd + bexot;
где

bexpr - расходы сводного бюджета на народное хозяйство,

задаются экзогенно;



bexmil - расходы сводного бюджета на оборону,

задаются экзогенно;



bexgur - расходы сводного бюджета на содержание правоохранительных органов и государственное управление,

задаются экзогенно;



bexsoc - расходы сводного бюджета на социально-культурные мероприятия,

задаются экзогенно;



bexsc - расходы сводного бюджета на науку,

задаются экзогенно;



bexsp - расходы сводного бюджета на социальное обеспечение,

задаются экзогенно;



bexsi - расходы сводного бюджета на сщциальное страхование,

задаются экзогенно;



bexgd - расходы сводного бюджета на обслуживание государственного долга, задаются экзогенно;

bexot - прочие расходы сводного бюджета,

задаются экзогенно;





    1. Дефицит сводного бюджета


bdef = binc - bexp;


  1. Платёжный баланс

Макроуравнения:
expay = a0 + a1 * exarT + a2 * exsrT ,

impay = a0 + a1 * imarT + a2 * imsrT ,

exserv = a0 + a1 * (defl/rateusd2),

imserv = a0 + a1 * (moneyinc/rateusd2) + a2 * (profits/rateusd2),
где

a - параметры уравнения регрессии,

expay - Экспорт товаров,

impay - Импорт товаров,

exserv - Экспорт услуг,

imserv - Импорт услуг.

Счет текущих операций платежного баланса

curop = expay + impay + exserv + imserv + restbal,

где


restbal - Баланс по прочим текущим операциям
Финансовый счет

finacc = invdir + invrest + invcase + delcbr
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами

capfull = capop + finacc
5. Блок доходов и расходов населения


  1. Денежные доходы населения (moneyinc)


moneyinc = mincwage + minctransf + mincproper + mincprop
где

mincwage - денежные доходы типа заработной платы;

minctransf - социальные трансферты;

mincproper - доходы от собственности;

mincprop - доходы от предпринимательства.


  • Денежные доходы типа заработной платы (mincwage)


mincwage = a0 + a1 * i wagesi,
a - параметры уравнения регрессии.



  • Социальные трансферты (minctransf)

Средний размер пенсии (pensaver):



pensaver = a0 + a1*pensmin + a2 * i wagesi,

pensmin - минимальый размер пенсии, задается экзогенно,

a - параметры уравнения регрессии.
Социальные трансферты (minctransf)

minctransf = a0 + a1*(pensaver*poppens),

где


poppens - численность пенсионеров, задается экзогенно;

a - параметры уравнения регрессии.


  • Доходы от собственности


mincproper = mincpap + mincsav

mincpap - доходы от ценных бумаг (зависят от экзогенно заданного индекса rts);

mincsav - проценты по вкладам
mincsav = a0 + a1*(ratedepoz*saving),

где


ratedepoz - ставка процента, задается экзогенно;

saving - сбережения.

a - параметры уравнения регрессии.


  • Доходы от предпринимательства (mincprop) и покупки валюты (minchcur)

mincprop = a0 + a1* i wagesi,

minchcur = a0 + a1*mexphcur,

где


mexphcur - денежные расходы на покупку валюты.


  1. Денежные расходы населения (mexp)

Денежные расходы населения в реальном выражении (mexpR)



mexpR = minc / cpi


  • Расходы на налоги и обязательные платежи mexptaxR

mexptaxR = f(minc * inctaxr / cpi),

f - линейная функция,

inctaxr - ставка подоходного налога, задается экзогенно.

  • Расходы на покупку валюты mexphcurR

mexphcurR = f(defl/rateusd),

  • Прирост наличности у населения mexpcashR

mexpcashR = f(mexpR, defl/defl[1]),

  • Расходы на сбережения mexpsavR

mexpsavR = f(mexpR)

  • Расходы на товары и услуги mexpconR

mexpconR = mexpR - mexptaxR - mexphcurR - mexpcashR - mexpsavR

  • Реальный душевой доход, направляемый на потребление (mpceR)

mpceR = mexpconR / pop


6. Критерий сходимости
gdpR(n) - gdpR(n-1) < toler,
n - номер итерации,

toler - точность вычислений.




скачать файл



Смотрите также:
Модель rim
201.93kb.
Инструкция модель alh160 (63-160 мм) Модель al250 (75-250 мм) Модель al315
1529.72kb.
Реляционная модель данных. Основные понятия: отношение, кортеж, домен. Реляционная алгебра (РА)
212.72kb.
Venzero Linq Сегодня мы рассмотрим новую модель мультимедийного плеера от компании Venzero – модель под названием Linq. К нам в компанию на тестирование была прислана "бета- версия", без русской прошивки и дополнительных аксессуаров
50.64kb.
Ділова гра з теми «Інформаційна модель і алгоритми»
73.01kb.
«фрогги» двухместный самолет с шасси на воздушной подушке
78.22kb.
§ модель распространения взвешенных веществ на локальном участке реки ангары вблизи водозабора города ангарска
278.29kb.
Основные положения и принципы построения модели «ОМ» были изложены в предыдущей статье «Интегральная модель социальной эволюции Овчарова-Мегедь (модель
161.56kb.
Ментальная модель как единица опыта. Особенности строения и функционирования
39.06kb.
Котельная, водоподогревательная установка, сетевая (нагреваемая) вода, насыщенный пар, конденсат, расход, температура, энтальпия, тепловой поток, уравнение теплового потока, математическая модель
45.78kb.
Тема Структуризація та організація даних. Реляційна модель даних План
81.27kb.
Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках фгос ноо
41.33kb.