voeto.ru страница 1
скачать файл



Доклад

о выполнении программных мероприятий в рамках реализации долгосрочных краевых целевых программ Краснодарского края, координатором которых является Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края за 2012 год


В 2012 году министерство физической культуры и спорта (далее– Министерство) осуществляло реализацию 3 долгосрочных краевых целевых программ с общим объемом финансирования 479 256,45 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 49 946,35 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 429 310,10 тыс. рублей.
Наименование целевой программы: Долгосрочная краевая целевая программа «Стадион» на 2010 - 2012 годы.

Государственные заказчики: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – координатор программы; департамент строительства Краснодарского края – ответственный за выполнение мероприятий программы.

В целях реализации программы в текущем году приняты следующие нормативные акты:

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 февраля 2012 г. №131

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2012 г. №346

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 августа 2012 г. №890

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 августа 2012 г. №992

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 сентября 2012 г. №1073

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 октября 2012 г.№1280

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 ноября 2012 г. №1424

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 г. №1545

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 г. №1544



Ресурсное обеспечение программы.

Объем финансирования в 2012 году предусмотрен – 306834,15 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета, предусмотренные Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края – 254522,0 тыс. рублей и средства краевого бюджета, предусмотренные Департаменту строительства Краснодарского края – 2365,80 тыс.рублей, средства федерального бюджета, предусмотренные Департаменту строительства Краснодарского края – 49946,35 тыс.рублей;

за счет средств краевого бюджета: капитальные вложения – 256887,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – 170113,5 тыс. рублей, прочие расходы - 1562,1 тыс. рублей, из них бюджетные инвестиции государственным бюджетным учреждениям – 1562,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета капитальные вложения – 49946,35 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – 49946,35 тыс. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений;

за счет средств краевого бюджета израсходовано на капитальные вложения – 227723,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – 140948,7 тыс. рублей – 82,8% от годовых бюджетных назначений, прочие расходы - 1562,1 тыс. рублей, из них 1562,1 тыс. рублей бюджетные инвестиции государственным бюджетным учреждениям – 100% от годовых бюджетных назначений;

за счет средств федерального бюджета израсходовано на капитальные вложения – 40288,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – 40288,4 тыс. рублей – 80,6% от годовых бюджетных назначений.

Объем софинансирования в 2012 году местных бюджетов, предусмотренный соглашениями с муниципальными образованиями края, составил 119394,3 тыс. рублей (капитальные вложения – 119394,3 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2012 год из местных бюджетов в объеме 119394,3 тыс. рублей – 100% от запланированного. Израсходовано средств местного бюджета - 111034,9 тыс. рублей – 92,9% от запланированного.



Ключевые мероприятия:

В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Стадион» на 2010-2012 годы» (далее - Программа) осуществлялись следующие мероприятия:

Пункт 1 «Приобретение спортивно-технического оборудования в целях оснащения муниципальных стадионов». Приобретено спортивно-технологическое оборудование для 8 муниципальных стадионов: Апшеронский район, Каневской район, Кореновский район, Кущевский район, Мостовской район, Отрадненский район, Староминский район, Усть-Лабинский район;

Пункт 2 «Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений (капитальный ремонт центральных стадионов)»;

Во всех муниципальных образованиях, участвующих в мероприятиях Программы 2012 года, подрядными организациями ведутся строительно-монтажные работы. Завершение капитального ремонта стадионов предусмотрено в 1 полугодии 2013 года. Всего в 2012 году было запланировано выполнить работы по капитальному ремонту центральных стадионов в 8 муниципальных образованиях: Апшеронский район, Каневской район, Кореновский район, Кущевский район, Мостовской район, Отрадненский район, Староминский район, Усть-Лабинский район. Средства краевого бюджета в полном объеме, в соответствии с условиями программы, перечислены в местные бюджеты муниципальных образований для оплаты работ по капитальному ремонту, условия софинансирования муниципальными образованиями выполнены.

Пункт 3 «Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы для развития детско-юношеского футбола в муниципальных спортивных учреждениях (капитальный ремонт футбольных полей)»;

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 232 субсидии из краевого бюджета в размере 8500,0 тыс.рублей распределены Абинскому району.

На стадионе МБУ ДОД ДЮСШ «Спартак» Абинского района выполнены работы по капитальному ремонту футбольного поля в полном объеме.

Пункт 6 «Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на приобретение спортивно-технологического оборудования для устройства многофункциональных спортивно-игровых площадок».

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 мая 2012 года №465 «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2012 году на реализацию мероприятия ДКЦП «Стадион» на 2010-2012 годы» средства краевого бюджета распределены, лимиты бюджетных обязательств на 2012 год доведены муниципальным образованиям – получателям субсидий.

Всего в 2012 году было запланировано построить 36 площадок в 26 муниципальных образованиях. По состоянию на 1.01.2013 года построено – 28 спортивных площадок. Завершается строительство – 8 спортивных площадок: г.Геленджик (3), г. Горячий Ключ (1), Апшеронский район (1), Красноармейский район – (1). Туапсинский район (2).

Завершение строительных работ на объектах запланировано в 1 квартале 2013 года, в связи с тем, что для полного выполнения строительно-монтажных работ на объектах (монтаж синтетического покрытия) необходимы благоприятные погодные условия.

Средства краевого бюджета в полном объеме, в соответствии с условиями программы, перечислены в местные бюджеты муниципальных образований для оплаты строительно-монтажных работ, условия софинансирования муниципальными образованиями выполнены.

Пункт 7 «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование приобретения оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия»;

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.09.2012 года № 1073 «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2012 году на реализацию мероприятия ДКЦП «Стадион» на 2010-2012 годы» средства краевого бюджета распределены, лимиты бюджетных обязательств на 2012 год доведены муниципальным образованиям – получателям субсидий.

Ответственным за выполнение мероприятия является департамент строительства Краснодарского края.

Пункт 8 «Предоставление бюджетных инвестиций государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» на строительство и проектирование универсального спортивного зала, г. Краснодар».

В рамках мероприятия предоставлены бюджетные инвестиции государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» на строительство и проектирование универсального спортивного зала, г. Краснодар, средства профинансированы в полном объеме.




№ п/п

Наименование мероприятий



Источник финансирования

Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (тыс. рублей)

2012 год

1

Приобретение спортивно-технического оборудования в целях оснащения муниципальных стадионов

краевой бюджет

85212,2


2

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений (капитальный ремонт центральных стадионов)

краевой бюджет

106122,7


3

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы для развития детско-юношеского футбола в муниципальных спортивных учреждениях (капитальный ремонт футбольных полей)



краевой бюджет

8500,0


4

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на приобретение спортивно-технологического оборудования для устройства многофункциональных спортивно-игровых площадок

краевой бюджет

53125,0


5

Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование приобретения оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

федеральный бюджет


49946,35


краевой бюджет

2365,8


6

Предоставление бюджетных инвестиций государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» на строительство и проектирование универсального спортивного зала, г.Краснодар

краевой бюджет

1562,1




Всего по Программе



федеральный бюджет

49946,35

краевой бюджет

256887,8


Целевые показатели.

По итогам реализации долгосрочной краевой целевой программы «Стадион» на 2010-2012 годы», критерии выполнения программы, плановые значения достигнуты по следующим позициям:



№п\п

Наименование критериев



Последовательное восстановление, модернизация и строительство спортивных сооружений

Предусмотренное программой значение показателя на 2012 год

Фактическое значение показателя на 2012 год*

1

Приобретение спортивно-технического оборудования в целях оснащения муниципальных стадионов

8

8

2

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений (капитальный ремонт центральных стадионов)

8

0

3

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы для развития детско-юношеского футбола в муниципальных спортивных учреждениях (капитальный ремонт футбольных полей)

1

1

4

Оснащение спортивно-технологическим оборудованием многофункциональных спортивно-игровых площадок

36

28

5

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

2

2

6

Изготовление проектно-сметной документации для

строительства универсального зала в г.Краснодаре



1

1

*) Пункт 2 «Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений (капитальный ремонт центральных стадионов)».

Во всех муниципальных образованиях, участвующих в мероприятиях Программы 2012 года, подрядными организациями ведутся строительно-монтажные работы по устройству асфальто-бетонного основания легкоатлетического ядра, трибун, ограждения, освещения, укладке спортивного покрытия и благоустройству на всех муниципальных стадионах. Завершение капитального ремонта стадионов будет зависеть от погодных условий, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, ориентировочно в 1 квартале 2013 года.

Пункт 6 «Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на приобретение спортивно-технологического оборудования для устройства многофункциональных спортивно-игровых площадок».

Всего в 2012 году было запланировано построить 36 площадок в 26 муниципальных образованиях: г. Анапа (2) , г. Армавир (2), г.Геленджик (3), г. Горячий Ключ (1) г. Краснодар (2), г. Новороссийск (3), Апшеронский район (2), Белореченский район (2), Выселковский район (1), Гулькевичский район (1), Динской район (1), Кавказский район (1), Каневский район (1), Кореновский район (1), Красноармейский район (1), Курганинский район (1), Приморско-Ахтарский (2), Северский район (1), Славянский район (2), Тбилисский район (1), Тимашевский район (1), Тихорецкий район (2), Туапсинский район (2).

По состоянию на 1.01.2013 года построено – 28 спортивных площадок, в том числе: г. Анапа - 2 площадки, г. Армавир – 2 площадки, г. Краснодар - 2 площадки, г. Новороссийск - 3 площадки, Апшеронский район - 1 площадка, Белореченский район - 2 площадки, Выселковский район - 1 площадка, Гулькевичский район - 1 площадка, Динской район - 1 площадка, Кавказский район - 1 площадка, Каневский район - 1 площадка, Кореновский район - 1 площадка, Курганинский район - 1 площадка, Приморско-Ахтарский - 2 площадки, Северский район - 1 площадка, Славянский район - 2, Тбилисский район – 1 площадка, Тимашевский район - 1 площадка, Тихорецкий район - 2 площадки,

Завершается строительство – 8 спортивных площадок: г.Геленджик (3), г. Горячий Ключ (1), Апшеронский район (1), Красноармейский район – (1). Туапсинский район (2).

Завершение строительных работ на объектах запланировано в 1 квартале 2013 года, в связи с тем, что для полного выполнения строительно-монтажных работ на объектах (монтаж синтетического покрытия) необходимы благоприятные погодные условия.

Средства краевого бюджета в полном объеме, в соответствии с условиями программы, перечислены в местные бюджеты муниципальных образований для оплаты строительно-монтажных работ, условия софинансирования муниципальными образованиями выполнены.

По итогам реализации Программы за 2012 год из 4-х целевых индикаторов, плановые значения достигнуты по 2 позициям, наиболее значимые из них:

Удельный вес жителей края, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составил 31,6% (плановый показатель - 29%);

Увеличение площади плоскостных сооружений составляет 200446 кв.м (плановый показатель - 36000кв.м.).

Причины не выполнения 2 целевых показателей связанно с уменьшением в 2012 году числа занимающихся легкой атлетикой в специализированных спортивных учреждениях и спортсменов, получивших массовые разряды по легкой атлетике.

Несмотря на то, что целевые индикаторы и показатели Программы в 2012 году выполнены не в полном объеме, это не отразилось на показателях экономики и социальной сферы Краснодарского края.


Наименование целевой программы: ДКЦП «Строительство плавательных бассейнов на 2012-2014 годы».

Государственные заказчики: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – координатор программы; департамент строительства Краснодарского края – ответственный за выполнение мероприятий программы.

В целях реализации программы в текущем году приняты следующие нормативные акты:

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 февраля 2012 г. №128

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 сентября 2012 г. №1044

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2012 г. №1586

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

От 28 декабря 2012 г. №1654



Ресурсное обеспечение программы.

Объем финансирования в 2012 году всего за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 162822,3 тыс. рублей, в том числе:

капитальные вложения – 162822,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 6585,3 тыс. рублей и субсидии государственным бюджетным учреждениям на иные цели -156237,0 тыс.рублей

За 2012 год суммарные кассовые расходы ответственного за выполнение мероприятия программы департамента строительства Краснодарского края из краевого бюджета на реализацию программы составили – 6585,3 тыс. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

капитальные вложения – 6585,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям - 6585,3 тыс. рублей.

За 2012 год суммарные кассовые расходы координатора программы министерства физической культуры и спорта Краснодарского края из краевого бюджета на реализацию программы составили – 156199,8 тыс. рублей – 99,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе капитальные вложения – 156199,8 тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2012 году местных бюджетов, предусмотренный пунктом 1 Программы «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, связанных со строительством спортивных комплексов с плавательными бассейнами» и соглашениями с муниципальными образованиями края, составил 4444,5 тыс. рублей.

Привлечено софинансирование за 2012 год из местных бюджетов в объеме 4444,5тыс. рублей – 100% от запланированного.



Ключевые мероприятия в 2012 году:

Мероприятие «Предоставление бюджетных инвестиций государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, г.Краснодар».

Заказчик строительства - государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений».

Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в городе Краснодаре ведется в соответствии с утвержденным графиком производства работ. В настоящее время подрядчиком ведутся работы по устройству внутренних сетей, перегородок, укладка плитки в раздевалках, отделка чаш бассейнов, монтаж дверей, завершаются отделочные работы фасада здания.

По соглашению сторон, в связи с необходимостью выполнения дополнительных видов работ, сроки строительства объекта продлены до 30 апреля 2013 года.

Мероприятие «Предоставление субсидии государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта Краснодарского края на приобретение спортивно-технологического оборудования для строительства бассейна».

В 2012 году государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва водных видов спорта Краснодарского края заключен контракт на поставку спортивно-технологического оборудования, осуществлена поставка и оплата в установленные контрактом сроки (в 3 квартале 2012 года).

Целевые показатели.

По итогам 2012 года из 4-х целевых индикаторов, критериев выполнения программы и показателей эффективности реализации программы плановые значения достигнуты по всем позициям:

Удельный вес жителей края, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составил 31,6% (плановый показатель - 31%);

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, в том числе бассейнов составило 217080 чел. (плановый показатель – 206659 чел.);

Количество плавательных бассейнов составило 145 единиц (плановый показатель – 133);

Обеспеченность плавательными бассейнами составило 38162 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения (плановый показатель 26600 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения).

Проблемные вопросы реализации мероприятий отсутствуют, предложений по совершенствованию механизмов программы нет.
Наименование целевой программы: ДКЦП «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года на 2012-2014 годы».

Координатор: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Государственный заказчик, ответственный за выполнение мероприятий в 2012 году – департамент транспорта Краснодарского края.



В целях реализации программы в текущем году приняты следующие нормативные акты:

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2012 г. N 1013

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 октября 2012 г. N 1301

Ресурсное обеспечение программы.

Объем бюджетного финансирования в 2012 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 9 600,0 тыс. рублей.

За 2012 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из краевого бюджета на реализацию программы составили - 9 600,0 тыс. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений.

Ключевые мероприятия в 2012 году:

С ноября 2012 года на олимпийских стадионах города Сочи проходят тестовые соревнования – в том числе Кубки Мира и Кубки Европы по основным олимпийским и паралимпийским дисциплинам. В числе прочего предъявляются повышенные требования к уровню сервиса, возможностям быстрого перемещения, обеспечению скоординированной работы транспорта.

В рамках Программы на 2012 год запланировано одно мероприятие, которое направлено на подготовку города Сочи к проведению тестовых спортивных соревнований 2012 года.

Департамент транспорта осуществлял доставку зрителей к месту проведения тестового соревнования «финал Гран-при по фигурному катанию на коньках» (6-9 декабря 2012 года).

Услуги по обеспечению транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом включали:

подачу автотранспорта к пункту отправления – г.Сочи, Центральный район;

перевозку населения до пункта прибытия – г.Сочи, Адлерский район – Прибрежный кластер: дворец зимнего спорта «Айсберг».

Пассажиров доставляли автобусы большого класса в количестве:

6 декабря 2012 года – 110 единиц;

7 декабря 2012 года – 100 единиц;

8 декабря 2012 года - 90 единиц;

9 декабря 2012 года – 100 единиц.



Целевые показатели.

По итогам 2012 года целевые показатели программы выполнены:

осуществлена доставка к месту проведения тестовых соревнований (4 дня, 1 соревнование).

Исполнение целевых индикаторов позволило:

обеспечить возможность быстрого перемещения к месту проведению тестовых соревнований.

Министр Л.А.Чернова




скачать файл



Смотрите также:
Доклад о выполнении программных мероприятий в рамках реализации долгосрочных краевых целевых программ Краснодарского края, координатором которых является Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края за 2012 год
166.07kb.
В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2012 год
199.35kb.
Закон Краснодарского края от 4 июня 2012 г. N 2508-кз "О перемещении задержанных транспортных средств на специализированные стоянки на территории Краснодарского края, об их хранении
88.6kb.
Постановление Г. №5 п. Чирский Об утверждении отчетов о реализации в 2013 году долгосрочных целевых программ
840.93kb.
Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 г. N 870-кз "О государственной гражданской службе Краснодарского края"
614.62kb.
Закон краснодарского края о внесении изменения в статью 4 Закона Краснодарского края
15.2kb.
Информационно-статистический обзор обращений граждан, поступивших в приемные главы администрации (губернатора) Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского краяв первом полугодии2012 года в первом полугодиитекущего года
167.62kb.
Информация об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ за отчетный 2012 год финансовый год и за весь период реализации 2012-2014 годов
65.89kb.
Краснодарского края о межбюджетных отношениях в краснодарском крае
863.49kb.
Учебный план на 2011-2012 учебный год
209.63kb.
Публичный доклад общеобразовательного учреждения Краснодарского края
418.6kb.
Департамента образования и науки Краснодарского края
9.87kb.