voeto.ru страница 1
скачать файл

Ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации государственных программ Ульяновской области в 1 квартале 2014 года.

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 №351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области».

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации о совершенствовании программно-целевого принципа организации деятельности региональных органов исполнительной государственной власти и переход на программный принцип формирования регионального бюджета с 2014 года в области началась реализация 17 государственных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, в сфере ветеринарии, туризма, социальной поддержке и защиты населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.

На реализацию государственных программ Ульяновской области в 2014 году запланированы средства областного бюджета в объеме 8 790 407,98 тыс. руб.

Общий объём предусмотренных средств за счёт всех источников финансирования на отчетную дату составляет 11 170 389,98 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 371 784,50 тыс. руб., за счёт областного бюджета 8 790 407,98 тыс. руб., муниципального бюджета 6 397,50 тыс. руб., внебюджетных источников 1 800,0 тыс. руб.

Предоставление средств областного бюджета полностью соответствует Закону Ульяновской области от 02 декабря 2013 года №217-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Запланированные государственными программами средства предоставлены в полном объеме.

По итогам реализации государственных программ в первом квартале 2014 года были освоены средства в объеме 2 961 163,57 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 198 865,20 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 756 525,87 тыс. руб., за счет средств муниципального бюджета – 3 972,50 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 1 800,0 тыс. руб.

Средства предоставленные на реализацию государственных программ освоены на 26,51%, в том числе средства федерального бюджета освоены на 8,4%, средства областного бюджета освоены на 31,4%, средства муниципального бюджета – на 62,1%, средства внебюджетных источников освоены в полном объеме.

Реализация государственных программ осуществляется в соответствии с утвержденными Планами-графиками реализации государственных программ Ульяновской области.

Согласно представленным в Министерство экономического развития Ульяновской области отчетам отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых значений составляет менее 5%. Причины отклонений в отчетах указаны.

Кроме того, отчеты по государственным программам «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2018 годы, «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы представлены не по форме разработанной Министерством экономического развития Ульяновской области.

В целом наблюдается планомерная работа исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по реализации мероприятий государственных программ


Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 2 191 709,30 тыс. руб., в том числе за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования 2 017 638,30 тыс. руб., из средств областного бюджета - 174 071,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 2 191 709,30 тыс. руб. (100% от запланированного объёма), за счет средств федерального бюджета 2 017 638,30 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 174 071,0 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств областного бюджета составило 24 329,1 тыс. руб. (14% от предусмотренного объема финансирования за счет средств областного бюджета).

В первом квартале осуществлялись работы по организации подготовки проектной документации в рамках реализации мероприятий «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития» и «Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек в рамках региональной программы модернизации здравоохранения на 2014-2016 годы». Первое мероприятие профинансировано на сумму 6 900,0 тыс. руб. и второе мероприятие профинансировано на сумму 602,186 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций с использованием финансового механизма лизинга (в том числе лизинговые платежи)» осуществлялась выплата лизинговых платежей на общую сумму 16 826,88 тыс. руб.

В первом квартале заключено шесть контрактов (договоров) на проектно-изыскательские работы, в том числе:

– № 14-08 от 03.02.2014 на выполнение инженерно-геодезических изысканий на сумму 99252,35 рубля с ЗАО «Стройизыскания»,

– № 14-03 от 04.02.2014 на проектирование перекладки сетей дренажа, на сумму 99731,0 рубль с ООО «Ульяновскгражданпроект»,

– № 14-04 от 04.02.2014 на проектирование перекладки сетей водоснабжения, на сумму 99459,0 рублей с ООО «Ульяновскгражданпроект»,

– № 14-05 от 04.02.2014 на проектирование перекладку сетей бытовой канализации, на сумму 99800,0 рублей с ООО «Ульяновскгражданпроект»,

– № 14-06 от 04.02.2014 на проектирование перекладки сетей ливневой канализации, на сумму 99826,0 рублей с ООО «Ульяновскгражданпроект»,

№ 14-07 от 04.02.2014 на проектирование перекладки сетей теплосетей на сумму 99870,0 рублей с ООО «Ульяновскгражданпроект»;

– договор с ОАО «Ростелеком» от 06.03.2014 № 17713 на оказание услуг по выдаче технических условий на телефонизацию объекта на сумму 4248,0 рублей.

Освоение федеральных средств не началось.

Степень достижения целевых индикаторов составляет 33% от годовых показателей. Запланированные на первый квартал целевые индикаторы достигнуты в полном объеме.

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 4 740 827,5 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 4 740 827,5 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

В отчетном периоде освоение средств областного бюджета составило 1 692 282,6 тыс. руб. (35,7% от предусмотренного объема финансирования).

В первом квартале реализовывались подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (освоено в рамках подпрограммы – 1 378 612,55 тыс. руб.), «Семья и дети» (освоено – 310 079,90 тыс. руб.), «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» (освоено – 3 590,16 тыс. руб.).

В первом квартале были предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставлена государственная социальная помощь, приобретены протезно-ортопедические изделия, обеспечены мерами социальной поддержки отдельные категории граждан, были выплачены ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, многодетные семьи обеспечены мерами социальной поддержки и др.

Государственные услуги безработным гражданам оказывались качественно и в полном объеме. Всего численность получателей госуслуг составила 21429 чел. Трудоустроено 5 инвалидов.

В 1 квартале 26 человек переселилось в Ульяновскую область, что составляет 21% от плана. Причиной невыполнения плана явилось то, что многие заявления граждан не соответствуют требованиям подпрограммы.

Целевые индикаторы в целом по программе, запланированные на первый квартал, достигнуты на 66%. Не достижение некоторых показателей вызвано тем, что положение о финансировании мероприятий было утверждено постановлением Правительства Ульяновской области от 19.03.2014 №95-П, то есть в конце отчетного периода.

Целевой индикатор «Доля соотечественников трудоспособного возраста, принявших участие в организации самозанятости (индивидуальное предпринимательство, личное подсобное хозяйство), в общей численности соотечественников трудоспособного возраста, процентов» не выполнен, так как желающих принять участие в организации самозанятости в 1 квартале не было.

Целевой показатель «Доля соотечественников, получивших содействие в жилищном обустройстве, в общей численности соотечественников, переселившихся в Ульяновскую область, процентов» не выполнен, так как в 1 квартале соотечественники проходят процедуру получения гражданства РФ, после чего им будет выплачено единовременное пособие.

Не достижение целевого индикатора «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)» говорит о положительной динамике.

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Государственная программа «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 2 351 163,64 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 2 351 163,64 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

В отчетном периоде освоение средств областного бюджета составило 581 514,0 тыс. руб. (24,7% от предусмотренного объема финансирования).

Средства были выделены в рамках подпрограмм:

Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2016 годах – 2 235 096,99 тыс. руб.

Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области на 2014-2018 годы – 116 066,65 тыс. руб.

В первом квартале была оплачена кредиторская задолженность в рамках реализации мероприятия «Завершение строительства мостового перехода в с.Ждамирово «Сурское-Шумерля»-автомобильная дорога «Москва-Казань», оплачена задолженность в рамках реализации мероприятия «Оплата услуг по техническому обслуживанию электросетей (в т.ч. канализационно-насосные станции и судоходная сигнализация)» на сумму 1 826,7 тыс. руб. (13% от планового значения).

Выполнены работы по обслуживанию тревожной кнопки на мосту. Работы профинансированы и выполнены в полном объеме.

Завершены работы по капитальному ремонту участка автодороги «Ульяновск - Димитровград - Самара» (8,2 км ).

Погашена кредиторская задолженность за 2013 год по мероприятию «Субсидии муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности» на сумму 554 173,4 тыс. руб. (25% от планового значения)

Работы по паспортизации мостов 20 мостов перенесены на май.

Практически все запланированные на первый квартал целевые индикаторы достигли плановых значений. Не достижение некоторых показателей, таких как «Число лиц, погибших в результате ДТП, чел.», «Транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств), шт.», «Социальный риск (число лиц, пострадавших в результате ДТП, на 100 тыс. населения), чел.» говорит о положительной динамике.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 43%.

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы. Государственному заказчику необходимо скорректировать план-график реализации государственной программы, в части сроков выполнения мероприятий государственной программы.
Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 245 059,9 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме - 250 332,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 245 059,9 тыс. руб., (100% от запланированного объёма), за счет средств муниципального бюджета 3 472,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 1 800,0 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств областного бюджета составило 42 184,0 тыс. руб. (17,2% от предусмотренного объема финансирования). Средства муниципальных бюджетов и средства внебюджетных источников освоены в полном объеме.

Средства муниципальных бюджетов и средства внебюджетных источников освоены в рамках подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов».

Средства не осваивались в рамках подпрограмм «Чистая вода» и «Газификация населённых пунктов Ульяновской области». Освоение средств по этим подпрограммам запланировано на следующие кварталы.

Проводились работы по формированию и утверждению пообъектного перечня мероприятий подпрограммы «Чистая вода» на 2014 год.

Показатель подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области в соответствующем финансовом году (чел.)» выполнен на 16,6%, в связи с отсутствием готовых жилых помещений (в соответствии с план-графиком реализации планировалось предоставить жилье в первом квартале 12 человекам)

В первом квартале все запланированные целевые индикаторы достигли плановых значений.

В целом степень достижения целевых индикаторов (по программе в целом) составляет 16,7% (от годового значения целевых индикаторов).

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы. Государственному заказчику необходимо скорректировать план-график реализации государственной программы.
Государственная программа «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 16 316,24 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 19 141,24 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 16 216,24 тыс. руб. (100% от запланированного объёма), за счет средств муниципального бюджета 2 925,0 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение средств областного бюджета составило 4 034,7 тыс. руб. (24,7% от предусмотренного объема финансирования).

Средства были освоены по подпрограммам: «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2014-2018 годах» в объеме 3 450,0 тыс. руб., по подпрограмме «Создание комфортной среды в Ульяновской области в 2014-2018 годах» - 584,7 тыс. руб.

Все запланированные на первый квартал целевые индикаторы достигли плановых значений. Степень достижения целевых индикаторов составляет 26,2% (от годового плана).

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Министерство образования и науки Ульяновской области
Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 118 500,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено областным бюджетом 118 500,0 тыс.руб.

Предусмотренные средства будут направлены на реализацию мероприятий: «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций «под ключ» - строительство здания детского сада в р.п. Новоспасское», «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выкуп зданий либо частей зданий под размещение дошкольных образовательных организаций или дошкольных групп с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования» - МОУ Инзенская начальная общеобразовательная школа, муниципальное образование «Инзенский район».

По первому мероприятию выполнены работы по укладке фундамента на 87%, по монтажу плит и перекрытий на 28%, по кладке стен 1 этажа на 22%.

По второму мероприятию выполняются ремонтные работы, работы по оформлению документации по выкупу здания в муниципальную собственность.

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета не начато.

Степень достижения годовых значений целевых показателей остается на нулевой отметке.

Вывод: реализация ГП в целом идет планомерно, однако наблюдается небольшое отставание от плана-графика реализации ГП. Отставание вызвано недостаточным количеством трудовых ресурсов привлекаемых подрядчиком при строительстве здания детского сада. Государственному заказчику необходимо провести работу с подрядчиком по вопросу отставания выполнения работ от графика, с целью недопущения повторных ситуаций.

Государственная программа «Развитие молодёжной политики в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 10 000,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 финансирование предусмотрено в объеме 10 000,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Освоение средств областного бюджета в отчетном периоде не начато.

В первом квартале 2014 года проведен конкурсный отбор муниципальных образований на право получения социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья, отбор состоялся 12.02.2014 года.

Также проводился ряд работ, не требующих финансирования, в результате чего все запланированные целевые индикаторы достигнуты в полном объеме, по следующим разделам:


  • Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи;

  • Вовлечение молодёжи в социальную практику;

  • Обеспечение эффективной социализации молодёжи;

  • Формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде.

Все запланированные на первый квартал значения целевых индикаторов достигнуты. Значения достигнуты по направлениям, где не требуется финансирования для достижения целевых показателей.

Степень достижения целевых показателей составляет 45,5% от годовых значений показателей.



Вывод: реализация ГП идет планомерно и в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Государственная программа «Культура в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 182 185,1 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 182 185,1 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета составило 95 534,3 тыс. руб. (52,4% от предусмотренного объема финансирования).

В первом квартале 2014 года приобретено здание и передано в оперативное управление ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области». Проводятся реставрационно-ремонтные работы здания «Дом фон Штемпеля» (Музей современного изобразительного искусства, ул. Л.Толстого, д.51), подготовлены документы для проведения аукциона на изготовление ПСД, проведены работы по сбору заявок на участие в конкурсном отборе по присуждению премий им. И.А.Гончарова, проводятся организационные мероприятия для подготовки к Международному культурному форуму.

Все запланированные на первый квартал целевые индикаторы достигнуты в полном объеме.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 14,3%.



Вывод: реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Государственная программа «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 5 000,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 5 000,0 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета составило 108,4 тыс. руб. (2,2% от предусмотренного объема финансирования).

В первом квартале начата работа по мероприятию «Обеспечение работ по проведению государственных историко-культурных экспертиз в отношении выявленных объектов культурного наследия для обоснования принятия Правительством Ульяновской области решений о включении (либо об отказе во включении) данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в том числе погашена задолженность 2013 года на общую сумму 60,6 тыс. руб.

Реализация остальных мероприятий и достижение целевых индикаторов запланировано на следующие кварталы.

Степень достижения годовых значений целевых показателей остается на нулевой отметке.



Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
Государственная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 33 900,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 33 900,0 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета составило 538,1 тыс. руб. (1,6% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде средства были освоены по линии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Ульяновской области, в рамках реализации мероприятия «Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кременки»)». Подрядчиком выполнялись строительные работы по берегоукреплению.

Выполнение основных мероприятий программы, а также достижение плановых значений целевых индикаторов запланировано на последующие кварталы текущего года.

Степень достижения годовых значений целевых показателей остается на нулевой отметке.

Вывод: реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме - 328 084,6 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 682 230,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 354 146,20 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 328 084,6 тыс. руб. (100% от запланированного объема).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств составило 265 088,428 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 198 865,2 тыс. руб., за счет областного бюджета составило 66 223,228 тыс. руб. (20% от предусмотренного объема финансирования за счет средств областного бюджета).

Федеральные средства были предоставлены в рамках соглашения между Минсельхозом РФ и Правительством УО от 14.03.2014 № 341/17.

В отчетном периоде проводились работы по подготовке посевных площадей, закупке и заготовке семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур, привлечению краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства, заключению договоров страхования сельскохозяйственных культур и др.

Все запланированные на первый квартал целевые индикаторы достигнуты в практически в полном объеме (93,7%).

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 18%.

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 227 000,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 227 000,0 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение составило 115 118,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета составило 114 618,1 тыс. руб. (50,5% от предусмотренного объема финансирования), за счет средств муниципального бюджета 500,0 тыс. руб.

Практически все целевые индикаторы, запланированные на первый квартал, достигли плановых значений.

Целевые индикаторы «Приобретение зданий и сооружений в областную собственность: объект недвижимости под размещение «Центра единоборств» и «Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности» не достигли плановых значений, в связи с реорганизацией, Министерство физической культуры и спорта образовано 11.03.2014 года, финансирование открыто только в апреле. Эти целевые индикаторы будут достигнуты в последующих кварталах.

Финансирование мероприятий частично прошло в составе Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области, на общую сумму 36 164,0 тыс. руб.

Степень достижения годовых значений целевых показателей составляет 44,7%.

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно. Однако наблюдается расхождение в финансировании между планом-графиком и реальной ситуацией, что связано с вопросами реорганизации проходящей в министерстве.
Департамент ветеринарии Ульяновской области
Государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 10 000,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 10 000,0 тыс. руб. (87% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета составило 2 932,2 тыс. руб. (29,3% от предусмотренного объема финансирования).

По мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области» фактическое поступление автотранспорта и лабораторного оборудования за 1 квартал 2014 года составило на сумму 3 064,1 тыс.руб, а оплата произведена в сумме 796,7 тыс.руб. Разница в сумме 2 267,4 тыс.руб не оплачена (заявки на оплату направлены в Минфин Ульяновской области с февраля 2014 г).

Целевые индикаторы, запланированные на первый квартал, достигли плановых значений, за исключением показателя «Количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области, единиц». Однако не достижение данного показателя говорит о положительной динамике.

Степень достижения годовых значений показателей составляет 25%.



Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.

Министерство экономического развития Ульяновской области
Государственная программа «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 1 000,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 1 000,0 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета составило 589,485 тыс. руб. (59,0% от предусмотренного объема финансирования).

В первом квартале проводятся работы по рекламно-информационному обеспечению развития туризма.

Заключены контракты на сумму 589,485 тыс. руб. на оказание услуг по организацию участия Ульяновской области в Девятой Международной Туристской выставке «Интурмаркет-2014» в составе объединённого стенда Великая Волга.

Все запланированные целевые индикаторы достигнуты в полном объеме.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 100%.

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Государственная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 264 600,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 264 600,0 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета составило 131 611,56 тыс. руб. (49,7% от предусмотренного объема финансирования).

Средства осваивались в рамках подпрограмм «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области», «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области», «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2018 годы.

В рамках реализации программы были выполнены мероприятия по увеличению уставного капитала ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон, предоставлены субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон. Перечислены субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по привлечённым кредитам, в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры Ульяновской области.

Все запланированные на первый квартал целевые индикаторы достигнуты в полном объеме.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 45,7%.

Вывод: реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Правительство Ульяновской области
Государственная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 2 500,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 финансирование предусмотрено в объеме 2 500,0 тыс. руб. из средств областного бюджета..

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств не начато.

Реализация мероприятий программы запланирована на второй, третий кварталы 2014 года. Начата работа по подготовке конкурса проектов среди социально-ориентированных некоммерческих организаций, проводятся подготовительные мероприятия по организации ежегодного проведения гражданского форума.

Целевые индикаторы достигнуты частично. Достижение значений целевых показателей запланированы на последующие кварталы текущего года.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 16,7%.



Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2018 годы
На реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение средств из областного бюджета в объёме 80 300,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Фактически по состоянию на 01.04.2014 предусмотрено финансирование в объёме 80 300,0 тыс. руб. (100% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.04.2014 освоение средств областного бюджета составило 26,1 тыс. руб. (0,03% от предусмотренного объема финансирования).

Средства осваивались в рамках реализации мероприятия «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области».

В первом квартале был заключен трехлетний госконтракт с ООО «УСП Компьюлинк» на выполнение работ по реконструкции РАСЦО ГО на территории Ульяновской области в рамках мероприятия КСЭОН в Ульяновской области на общую сумму 50 000 тыс. руб. Оплата данного контракта будет осуществляться в последующие кварталы.

Достижение целевых индикаторов и выполнение мероприятий программы запланированы на последующие кварталы текущего года.



Степень достижения годовых значений целевых индикаторов остается пока на нулевой отметке.

Вывод: в целом реализация ГП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы.
скачать файл



Смотрите также:
Доклад о ходе реализации государственных программ Ульяновской области в 1 квартале 2014 года
212.46kb.
Материалы к докладу Первого Заместителя Председателя Правительства Ульяновской области А. П. Пинкова в Общественной палате Ульяновской области о курируемых вопросах развития реального сектора экономики Ульяновской области
1030.77kb.
В ред. Законов Ульяновской области от 03. 02. 2014 n 8-зо, от 26. 03
234.21kb.
Правительство Ульяновской области Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области
1424.7kb.
Закон ульяновской области кодекс ульяновской области об административных правонарушениях
195.6kb.
Внимание акция «твой новый бизнес»
17kb.
План-график мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в системе образования Ленинградской области в 2013 -2014 году
107.44kb.
Финансово-экономическое обоснование
34.26kb.
1. Состояние исполнения федерального закона №185-фз «о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в Ульяновской области
9.72kb.
Правительство Калининградской области материалы к оперативному совещанию Правительства Калининградской области
773.26kb.
Постановление Г. №5 п. Чирский Об утверждении отчетов о реализации в 2013 году долгосрочных целевых программ
840.93kb.
Холодовое плавание – здоровье, спорт, наука, образ жизни! Положение о чемпионате Ульяновской области по холодовому плаванию на реке Свияга
44.7kb.